1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交由公司领导审批，将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实。
3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对， 无误后登记 入账，经部门领导签字后交财务部。
4、每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由 财务付款。
6、负责部门内部日常用品的申报及领用。
7、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。
1、大专及以上学历，物流管理、会计、及相关专业。
2、较强的信息获取能力、沟通协调、和社交能力；
3、做事细心认真，行事稳健，良好的敬业精神和职业操守；
4、采购业务流程、财务知识、了解国家法规及采购相关法规、熟练操作办公软件、财务软件。